Kommunfullmäktige har beslutat om budget och flerårsplan

På måndagens möte beslutade kommunfullmäktige om två viktiga dokument:
• Delårsrapport per den 31 augusti 2025
• Flerårsplan (budget) för 2026–2028

Ekonomiskt läge 2025

Efter åtta månader visar kommunen ett resultat på cirka +35 miljoner kronor. Prognosen för hela året är +45 miljoner, vilket är något lägre än den budgeterade vinsten på 48 miljoner kronor.

Beslut om budget för 2026–2028

Under dagen diskuterades tre olika förslag till flerårsplan. På kvällen röstade fullmäktige – och den styrande koalitionens förslag antogs.

Den nya flerårsplanen innehåller samma fyra övergripande mål som tidigare. Det som är nytt är att:

• indikatorerna är tydligare, så att det blir lättare att följa upp målen
• måluppfyllelsen bedöms i tre nivåer: ej uppnått, delvis uppnått, och uppnått (tidigare fyra nivåer)

Finansiella mål

De ekonomiska målen har setts över, men i huvudsak behålls de:

• Kommunen ska i genomsnitt ha ett årligt överskott på cirka 50 miljoner kronor under en tioårsperiod.
  • I budgeten för 2026 är överskottet 40 miljoner kronor
  • För 2027 och 2028 är målet 50 miljoner kronor
• Kommunens lån ska inte överstiga 1 700 miljoner kronor under de kommande tio åren.
• Soliditeten i kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) ska inte understiga 20 procent. Idag är den 21,6 procent.

Varför har kommunen dessa mål?

Enligt kommunallagen ska varje generation betala för sina egna kostnader och investeringar. Kommunens investeringsplan fram till år 2035 är på cirka 2,2 miljarder kronor. Den största enskilda satsningen är den nya skolorganisationen i centralorten – som beräknas kosta 480 miljoner kronor.

Nästa steg: detaljbudgetar i nämnderna

Nu när budgeten är beslutad ska varje nämnd ta fram sin egen verksamhetsplan med detaljbudget. Dessa beslutas i respektive nämnd.